目  录

 

第一部分昌都市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市退役军人事务局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市退役军人事务局2023年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市退役军人事务局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

一、主要职能

   根据《昌都市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局为市政府工作部门，将承担退役军人优抚安置、军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理待遇保障工作、开展退役军人教育培训、优待优抚工作。负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

 

二、昌都市退役军人事务局预算单位构成

单位设有办公室（规划财务科）、就业创业科（安置科）、拥军优抚与褒扬纪念科科室，思想政治和权益维护科，退役军人服务中心、荣军院、军供站、烈士陵园。行政编制13人，事业编制13人，工勤2人。实际在编21人，其中：行政在编15人，事业在编13人，工勤2人。援藏干部1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市退役军人事务局2023年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市退役军人事务局2023年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）收入预算

2023年单位预算收入13264.28万元，其中：经费拨款  13264.28万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年单位支出预算0万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年单位预算收入13264.28万元，其中：经费拨款  13264.28万元，其他收入0万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年一般公共预算当年财政拨款主要分为基本支出和项目支出两部分。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、基本支出。2023年机关运行经费预算 1028.61万元,占全年预算支出的 11% 。其中：工资福利支出 921.19万元，商品和服务支出103.68万元，对个人和家庭补助支出3.74万元。

2、项目支出

根据2023年本单位工作计划安排，全年预算项目共计28个项目，预算经费 8691.88万元，占全年预算支出的89%.

1、三大节日和八一慰问经费：168.6万元

2、退役军人党建：3万元

3、退役军人权益维护费：2.29万元

4、公务用车车辆保险：2.96万元

5、机关党建经费经费：4.62万元

6、烈士陵园管理维护经费：152500万元

7、普法宣传工作经费：1.5万元

8、征兵经费：60万元

9、自主择业干部管理服务经费：14.82万元

10、自主择业军转干部医疗保险费：2500万元

11、情系边防部队官兵拥军优属活动经费：15.67万元

12、双拥工作经费：44.66万元

13、祭扫经费：4.83万元

14、退役军人权益维护（思想政治舆论宣传）：21.84万元

15、退役军人服务中心工作经费：14.42万元

16、自主择业军转干部福利费：104.24万元

17、军队离退休干部（退休士官）、无军籍职工福利费：12.93万元

18、自主择业干部管理费：66万元（上级转移支付）

19、自主择业干部管理费：14.82万元（上级转移支付）

20、自主择业军队转业干部取暖费：103.74万元（上级转移支付）

21、优抚对象抚恤和生活补助：270万元（上级转移支付）

22、退役安置补助：1754万元（上级转移支付）、

23、自主择业军队转业干部住房补贴：1298.58万元（上级转移支付）

24、自主择业军转干部独生子女费：0.48万元（上级转移支付）

25、大门及路面改造项目：186.77万元

26、定期优抚对象人员慰问经费：11.3万元

27、纪念昌都战役主题展览项目（资金缺口）1993.71万元

28、精神文明（意识形态）、综治、平安建设、安全生产等综合治理建设经费：3.85万元

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年机关运行经费预算1028.61万元,其中：工资福利支出 921.19万元，商品和服务支出103.68万元，对个人和家庭补助支出3.74万元。

（1）工资福利支出。基本工资133.51 万元，津贴补贴 443.57万元、奖金48.09万元、机关事业单位基本养老保险98.9 万元、城镇职工基本医疗保险 53.78万元、公务员医疗补助7.5万元、其他社会保障1.84万元（失业保险1.22万元、工伤保险0.62万元、、住房公积金74.17 万元、医疗费5.58万元、其他工资福利支出54.25万元

（2）商品和服务支出。办公经费16.98万元，水费0.4万元、电费 8 万元，邮电费 3.5万元，劳务费7.2万元，差旅费15万元，工会经费11.43万元，福利费 0.04万元，公务通讯补贴5.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费15万元，其他商品和服务支出2.67万元，食堂补助16.32。

四、其他支出

    2023其他支出均为项目支出，全年预算项目共计28个项目，预算经费8691.88万元。

五、年度收入预算情况说明

2023年单位预算收入13264.28万元，均为财政拨款。

六、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

全年三公经费预算支出16万元，其中：公车运维护费15万元，公务接待费1万元，公务出国（境）经费0 万元。

1、公车运维护费。全年预算15万元，较上年增减3万元，增长率-16%

2、公务接待费。全年预算 1万元，较上年增加 0万元，增长率0%。

 

 

 

 

                               昌都市退役军人事务局

                                  2023年3月13日