目  录

 

第一部分昌都市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市退役军人事务局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市退役军人事务局2022年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市退役军人事务局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

一、主要职能

   根据《昌都市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局为市政府工作部门，将承担退役军人优抚安置、军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理待遇保障工作、开展退役军人教育培训、优待优抚工作。负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

 

二、昌都市退役军人事务局预算单位构成

单位设有办公室（规划财务科）、就业创业科（安置科）、拥军优抚与褒扬纪念科科室，思想政治和权益维护科，退役军人服务中心、荣军院、军供站、烈士陵园。行政编制13人，事业编制13人，工勤2人。实际在编21人，其中：行政在编15人，事业在编8人，工勤2人。援藏干部1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市退役军人事务局2022年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市退役军人事务局2022年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）收入预算

2022年单位预算收入6294.84万元，其中：经费拨款  6294.84万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年单位支出预算0万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年单位预算收入6294.84万元，其中：经费拨款  6294.84万元，其他收入0万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年一般公共预算当年财政拨款主要分为基本支出和项目支出两部分。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、基本支出。2022年机关运行经费预算958.54万元,占全年预算支出的 15% 。其中：工资福利支出853.15万元，商品和服务支出101.75万元，对个人和家庭补助支出3.63万元。

2、项目支出

根据2022年本单位工作计划安排，全年预算项目共计21个项目，预算经费 4874.45万元，占全年预算支出的 77%.

1公务用车车辆保险：2万元

2、机关党建：4.25万元

3、安全生产：2万元

4、综治（平安建设）：2万元

5、党风廉政：2万元

6、精神文明：2万元

7、会议费：3万元

8、自主择业军转干部医保补助及福利经费：3200万元

9、三大节日慰问：30万元

10、清明节和国家公祭日经费：6万元

11、烈士亲属祭扫：10万元

12、征兵：70万元

13、退役军人党建：3万元

14、烈士陵园管理维护：5万元

15、普法宣传：2万元

16、政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助：1万元

17、无军籍退休退职人员护工费：1万元

18、退役军人思想政治舆论宣传：20万元

19、自主择业干部管理费：12万元

20、退役安置补助资金：1215万元

21优抚对象补助：252.2万元

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年机关运行经费预算 958.54万元,其中：工资福利支出853.15万元，商品和服务支出101.75万元，对个人和家庭补助支出3.63万元。

（1）工资福利支出。基本工资 126.05 万元，津贴补贴 415.69万元、奖金45.15万元、机关事业单位基本养老保险92.12万元、城镇职工基本医疗保险50.09万元、公务员医疗补助7万元、其他社会保障1.71万元（失业保险1.13万元、工伤保险0.58万元）、住房公积金 69.09 万元、医疗费4.03万元、其他工资福利支出42.22万元。

（2）商品和服务支出。办公经费15万元，水电费8.4万元，邮电费3.5万元、差旅费30万元，工会经费10.79万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费18万元，维修（护）费0.9万元，其他商品和服务支出14.17万元。

(3)对个人和家庭补助。其他对个人和家庭补助3.63万元

四、其他支出

    2022其他支出均为项目支出，全年预算项目共计21个项目，预算经费4874.45万元。

五、年度收入预算情况说明

2022年单位预算收入6294.84万元，均为财政拨款。

六、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

全年三公经费预算支出21.13 万元，其中：公车运维护费20.13万元，公务接待费 1万元，公务出国（境）经费0 万元。

1、公车运维护费。全年预算 20.13万元，较上年增减-4.49万元，增长率-18%

2、公务接待费。全年预算 1万元，较上年增加-2.31 万元，增长率-69%。

 

 

 

 

                               昌都市退役军人事务局

                                  2022年2月25日